3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CUICA DE FREIO
672,00
672,00
2.00
PARAFUSO 12 X 30mm - PARAFUSO 12 X 30mm
4,00
8,00
2.00
PORCA 12MM - PORCA 12MM
2,50
5,00
6.00
ARRUELA 1/2
Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
CUICA DE FREIO PARAFUSO 12 X 30mm - PARAFUSO 12 X 30mm PORCA 12MM - PORCA 12MM ARRUELA 1/2
Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas no Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.
691,00
31/01/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3241
691,00
12/02/2025
Pagamento de Empenho 730/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
691,00
TOTAL
691,00
691,00
691,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
