| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLEI VIVAN TOMAZONI |
| Número do empenho: | 7302 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO Finalidade: Aquisição de 150 almoços destinados à “Confraternização dos Servidores Públicos Municipais”, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2025, em comemoração ao Dia do Servidor Público, conforme Lei Municipal nº 4.762/2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. | 24,90 | 3.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO Finalidade: Aquisição de 150 almoços destinados à “Confraternização dos Servidores Públicos Municipais”, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2025, em comemoração ao Dia do Servidor Público, conforme Lei Municipal nº 4.762/2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.735,00 | ||
| 06/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63428901; REF. EMPENHO 7302/2025 4010 - MARLEI VIVAN TOMAZONI Chave de Acesso: 4325 1087 9586 7400 0181 5589 0063 4289 0119 9797 7948 | 3.735,00 | ||
| 12/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2025 MARLEI VIVAN TOMAZONI - 4010 | 3.735,00 | ||
| TOTAL | 3.735,00 | 3.735,00 | 3.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
