| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7334 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ÓLEO DE SOJA 900 ML: REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, COR CLARA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA- SIF, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA ENTREGA, LIV | 7,99 | 47,94 |
| 3.00 | DOCE DE FRUTA (CHIMIA): EMBALAGEM DE1.8 KG, SABORES DIVERSOS Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Graciliano Ramos. | 37,90 | 113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | ÓLEO DE SOJA 900 ML: REFINADO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, COR CLARA, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA- SIF, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA ENTREGA, LIV DOCE DE FRUTA (CHIMIA): EMBALAGEM DE1.8 KG, SABORES DIVERSOS Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Graciliano Ramos. | 161,64 | ||
| 17/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1513; REF. EMPENHO 7334/2025 21939 - MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA Chave de Acesso: 4325 1111 0658 7000 0165 5500 1000 0015 1316 3571 7122 | 161,64 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 7334/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 161,64 | ||
| TOTAL | 161,64 | 161,64 | 161,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
