| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA ÁGUA POT |
| Número do empenho: | 7360 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fatura dos serviços de fornecimento de água ao Abatedouro Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2025. | 93,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Fatura dos serviços de fornecimento de água ao Abatedouro Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2025. | 186,00 | ||
| 21/10/2025 | Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA ÁGUA POTÁVEL conforme recibo | 186,00 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2025 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA ÁGUA POTÁVEL - 3736 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
