| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 7378 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA-BRISA ÔNIBUS Finalidade: Aquisição de vedação de borracha para o para-brisa do Ônibus, placa ISX-8187, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA-BRISA ÔNIBUS Finalidade: Aquisição de vedação de borracha para o para-brisa do Ônibus, placa ISX-8187, do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 590,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63322765; REF. EMPENHO 7378/2025 415780 - JOLAR PONCIO EIRELI Chave de Acesso: 4325 1087 9586 7400 0181 5589 0063 3227 6513 7907 4449 | 590,00 | ||
| 05/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7378/2025 JOLAR PONCIO EIRELI - 415780 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
