Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
REFLETOR LED 100W, 8000 LM |
87,12 |
1.132,56 |
| 30.00 |
CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM |
6,33 |
189,90 |
| 50.00 |
CORDÃO PARALELO 2X2.5MM |
5,14 |
257,00 |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS |
5,82 |
29,10 |
| 5.00 |
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 32A |
10,72 |
53,60 |
| 7.00 |
INTERRUPTOR EMBUTIR |
9,60 |
67,20 |
| 20.00 |
INTERRUPTOR SOBREPOR |
8,41 |
168,20 |
| 10.00 |
LAMPADA LED E-27 50W |
23,76 |
237,60 |
| 10.00 |
TOMADA EMBUTIR |
10,79 |
107,90 |
| 34.42 |
FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na Praça Central Gildo Possamai. |
5,39 |
185,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFLETOR LED 100W, 8000 LM CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM CORDÃO PARALELO 2X2.5MM FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 32A INTERRUPTOR EMBUTIR INTERRUPTOR SOBREPOR LAMPADA LED E-27 50W TOMADA EMBUTIR FIO COBRE 6.0 MM VERDE/AMARELO
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na Praça Central Gildo Possamai. |
2.428,56 |
|
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| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/625; |
|
2.428,56 |
|
| TOTAL |
2.428,56 |
2.428,56 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.428,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
