| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SORVETES DIROMA LTDA |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | SORVETE POTE 200ML Finalidade: Aquisição de sorvetes destinados à “Confraternização dos Servidores Públicos Municipais”, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2025, em comemoração ao Dia do Servidor Público, conforme Lei Municipal nº 4.762/2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, cap | 3,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | SORVETE POTE 200ML Finalidade: Aquisição de sorvetes destinados à “Confraternização dos Servidores Públicos Municipais”, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2025, em comemoração ao Dia do Servidor Público, conforme Lei Municipal nº 4.762/2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 690,00 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/297; REF. EMPENHO 7386/2025 19267 - SORVETES DIROMA LTDA Chave de Acesso: 4325 1110 4354 6100 0140 5500 2000 0002 9719 4092 4049 | 690,00 | ||
| 17/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7386/2025 SORVETES DIROMA LTDA - 19267 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
