| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7388 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 26,90 | 538,00 |
| 169.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG | 35,95 | 6.075,55 |
| 19.00 | REJUNTE FLEXÍVEL | 7,00 | 133,00 |
| 300.00 | ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM | 0,30 | 90,00 |
| 19.00 | ESPAÇADOR DE PISO CRUZETA 4MM, PAC 100 UNID. | 3,39 | 64,41 |
| 58.00 | FORRO EM PVC 7MM BRANCO | 23,49 | 1.362,42 |
| 400.00 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à execução de reforma interna na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. | 35,50 | 14.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | ARGAMASSA ACII 20 KG ARGAMASSA ACIII 20KG REJUNTE FLEXÍVEL ESPAÇADOR NIVELADOR PARA CUNHA 2MM ESPAÇADOR DE PISO CRUZETA 4MM, PAC 100 UNID. FORRO EM PVC 7MM BRANCO CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à execução de reforma interna na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. | 22.463,38 | ||
| 06/11/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8623 Chave de Acesso: 4325 1017 8294 2400 0166 5500 0000 0086 2314 7272 8917 | 22.463,38 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7388/2025 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 22.463,38 | ||
| TOTAL | 22.463,38 | 22.463,38 | 22.463,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
