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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 739 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AREIA MÉDIA 226,00 1.130,00
5.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS - FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 40,09 200,45
2.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de calçada na Rua Padre Réus. 18,81 37,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 AREIA MÉDIA FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS - FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de calçada na Rua Padre Réus. 1.368,07
06/02/2025 Conforme DANFE Nº 002/624; 1.368,07
20/02/2025 Pagamento de Empenho 739/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.368,07
TOTAL 1.368,07 1.368,07 1.368,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.