| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 Passagem aérea de ida e volta para Brasília-DF com embarque em Chapecó-SC dia 24 de fevereiro de 2025 e retorno dia 28 de fevereiro de 2025 para a Vice-Prefeita Municipal Marcia Beatriz Vedana, quando irá em busca de recursos junto aos ministérios, deputados e senadores. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.924,67 | 1.924,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 01 Passagem aérea de ida e volta para Brasília-DF com embarque em Chapecó-SC dia 24 de fevereiro de 2025 e retorno dia 28 de fevereiro de 2025 para a Vice-Prefeita Municipal Marcia Beatriz Vedana, quando irá em busca de recursos junto aos ministérios, deputados e senadores. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.924,67 | ||
| 17/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20253; | 1.924,67 | ||
| 27/01/2025 | Pagamento de Empenho 74/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.924,67 | ||
| TOTAL | 1.924,67 | 1.924,67 | 1.924,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
