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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 743 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55.00 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT 72,17 3.969,35
62.00 CUMEEIRA TELHA 4 MM - CUMEEIRA TELHA 4 MM 18,71 1.160,02
30.00 TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT Finalidade: Aquisição de materiais de construção para auxílio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais, em benefício da caretente Sra. Vergínia Salete Alves Prestes, conforme relatório em anexo. 57,32 1.719,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT CUMEEIRA TELHA 4 MM - CUMEEIRA TELHA 4 MM TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT Finalidade: Aquisição de materiais de construção para auxílio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais, em benefício da caretente Sra. Vergínia Salete Alves Prestes, conforme relatório em anexo. 6.848,97
06/02/2025 Conforme DANFE Nº 002/620; 6.848,97
TOTAL 6.848,97 6.848,97 0,00
SALDO A PAGAR 6.848,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.