| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha 10/2025 | 0,00 | 9.261,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha 10/2025 | 9.261,68 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. | 9.261,68 | ||
| TOTAL | 9.261,68 | 9.261,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.261,68 | |||
