Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AREIA |
225,00 |
450,00 |
| 5.00 |
CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros no Campo Piratini, imóvel de propriedade do Município. |
42,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG
Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muros no Campo Piratini, imóvel de propriedade do Município. |
660,00 |
|
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| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/7824; |
|
660,00 |
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| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
660,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
