| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 10/2025 | 0,00 | 3.035,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 10/2025 | 3.035,26 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. | 3.035,26 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7444/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.035,26 | ||
| TOTAL | 3.035,26 | 3.035,26 | 3.035,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
