| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7450 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 | 0,00 | 4.709,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 | 4.709,70 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. | 4.709,70 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB | 80,00 | ||
| 23/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES FUNDEB | 378,33 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 7450/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.251,37 | ||
| TOTAL | 4.709,70 | 4.709,70 | 4.709,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 23/10/2025 | 80,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/10/2025 | 378,33 | Lançada | |
| TOTAL | 458,33 |
