| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | LAMPADA LED E-27 100W Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde Luigia Zanata Valduga. | 77,50 | 542,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | LAMPADA LED E-27 100W Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde Luigia Zanata Valduga. | 542,50 | ||
| 07/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7826; | 542,50 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2025 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 542,50 | ||
| TOTAL | 542,50 | 542,50 | 542,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
