Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
746 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
LAMPADA LED E-27 100W
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde Luigia Zanata Valduga. |
77,50 |
542,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
LAMPADA LED E-27 100W
Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção elétrica na Unidade Básica de Saúde Luigia Zanata Valduga. |
542,50 |
|
|
| 07/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/7826; |
|
542,50 |
|
| TOTAL |
542,50 |
542,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
542,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
