Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 |
20.591,33 |
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| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
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20.591,33 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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36,93 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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240,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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823,66 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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1.091,93 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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1.925,98 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16.472,83 |
| TOTAL |
20.591,33 |
20.591,33 |
20.591,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
