Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 10/2025 |
16.585,16 |
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| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
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16.585,16 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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18,91 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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64,12 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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173,27 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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280,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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716,18 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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1.693,69 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7509/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13.638,99 |
| TOTAL |
16.585,16 |
16.585,16 |
16.585,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
