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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	753	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 0,7 CAIXA C/ 100	15,00	45,00
2.00	AGULHA DESCARTAVEL 40X 12 - AGULHA DESCARTAVEL 40X 12	30,00	60,00
1.00	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 24 Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para serem utilizados no ambulátorio da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 0,7 CAIXA C/ 100 AGULHA DESCARTAVEL 40X 12 - AGULHA DESCARTAVEL 40X 12 CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 24 Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para serem utilizados no ambulátorio da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.	755,00
31/01/2025	Conforme DANFE Nº 001/6187;		755,00
TOTAL		755,00	755,00	0,00
SALDO A PAGAR				755,00