Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 |
4.584,40 |
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| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
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4.584,40 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |
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80,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |
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367,04 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |
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574,85 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |
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692,88 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7531/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.869,63 |
| TOTAL |
4.584,40 |
4.584,40 |
4.584,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
