Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 10/2025 |
9.896,75 |
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| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
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9.896,75 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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30,36 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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120,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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230,48 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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304,76 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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1.091,21 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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1.498,96 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7535/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.620,98 |
| TOTAL |
9.896,75 |
9.896,75 |
9.896,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
