| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | ARENITO Finalidade: Aquisição de arenito para floreiras do Centro Cultural de Eventos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 38,00 | 1.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | ARENITO Finalidade: Aquisição de arenito para floreiras do Centro Cultural de Eventos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.064,00 | ||
| 31/01/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 58871430 | 1.064,00 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 755/2025 GILMAR JOAO DAL CANTON - 416514 | 1.064,00 | ||
| TOTAL | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
