Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 10/2025 |
4.884,86 |
|
|
| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
|
4.884,86 |
|
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
|
|
12,21 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
|
|
57,52 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
|
|
80,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
|
|
504,13 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
|
|
607,46 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7568/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.623,54 |
| TOTAL |
4.884,86 |
4.884,86 |
4.884,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
