Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha 10/2025 |
11.043,42 |
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| 23/10/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de outubro de 2025. |
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11.043,42 |
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| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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80,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO ANTECIPACAO, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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90,00 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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184,25 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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219,59 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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558,10 |
| 23/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONDICAR, Setor: COMDICAR, Centro de Custo: CONDICAR |
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950,55 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.960,93 |
| TOTAL |
11.043,42 |
11.043,42 |
11.043,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
