| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 7620 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais 10/2025 | 0,00 | 105,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais 10/2025 | 105,53 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Outubro de 2025 | 105,53 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 7620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,53 | ||
| TOTAL | 105,53 | 105,53 | 105,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
