| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 7621 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Equipes do PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais 10/2025 | 0,00 | 323,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais 10/2025 | 323,84 | ||
| 23/10/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Outubro de 2025 | 323,84 | ||
| TOTAL | 323,84 | 323,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 323,84 | |||
