| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 7633 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 6 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 2 lavagens para o veículo Chevrolet Spin placa JAH-7E21, 1 lavagem para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F80, 1 lavagem para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F53, 1 lavagem para o veículo Fiat Argo placa JDA-9D77 e 1 lavagem para o veículo Fiat Uno placa IVC-0B19. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 6 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 2 lavagens para o veículo Chevrolet Spin placa JAH-7E21, 1 lavagem para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F80, 1 lavagem para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F53, 1 lavagem para o veículo Fiat Argo placa JDA-9D77 e 1 lavagem para o veículo Fiat Uno placa IVC-0B19. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. (Empenho emitido em substituição ao empenho nº 7120/2025, para adequação do recurso financeiro.) | 300,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; REF. EMPENHO 7633/2025 416476 - ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2517 2250 8000 1340 0000 0000 0019 2510 0762 0896 50 | 300,00 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7633/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
