| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | ESPONJA LAVA LOUÇAS, ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO 110X75X20 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: ESPUMA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, ABRASIVIDADE: MÉDIA, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COMPRIMENTO UNIDADE BETTANIN MÍNIMO: 110 MM, LARGURA MÍNIMA: 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 20 MM Finalidade: Aquisição de esponjas para lavagem de louças destinadas às Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa | 1,13 | 508,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ESPONJA LAVA LOUÇAS, ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO 110X75X20 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: ESPUMA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, ABRASIVIDADE: MÉDIA, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COMPRIMENTO UNIDADE BETTANIN MÍNIMO: 110 MM, LARGURA MÍNIMA: 75 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 20 MM Finalidade: Aquisição de esponjas para lavagem de louças destinadas às Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara. | 508,50 | ||
| 19/11/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1199 Chave de Acesso: 4325 1137 6981 4800 0151 5500 1000 0011 9915 6222 8447 | 508,50 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2025 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER - 417056 | 508,50 | ||
| TOTAL | 508,50 | 508,50 | 508,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
