| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 7650 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Diretor do Departamento de Cultura, Fernando Pertuzzati, referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação na reunião da Comissão Executiva do Conselho dos Dirigentes Municipais da Cultura (CODIC) no dia 21 de outubro de 2025, conforme solicitação em anexo. | 23,25 | 23,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Ressarcimento ao Diretor do Departamento de Cultura, Fernando Pertuzzati, referente às despesas com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, durante sua participação na reunião da Comissão Executiva do Conselho dos Dirigentes Municipais da Cultura (CODIC) no dia 21 de outubro de 2025, conforme solicitação em anexo. | 23,25 | ||
| 28/10/2025 | Liquidado nesta data para o credor FERNANDO PERTUZZATI conforme comprovantes de pagamento de UBER. | 23,25 | ||
| TOTAL | 23,25 | 23,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,25 | |||
