| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ATILHO DE BORRACHA Nº 18 PC DE 1KG Finalidade: Aquisição de atilhos de borracha destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 24,04 | 48,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | ATILHO DE BORRACHA Nº 18 PC DE 1KG Finalidade: Aquisição de atilhos de borracha destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde. | 48,08 | ||
| TOTAL | 48,08 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 48,08 | |||
