| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7661 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | PINCEL PARA PINTURA Nº: 08, 10, 12 E 16 (QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL A CONDOR) (56 UNIDADES DE CADA NÚMERO) Finalidade: Aquisição de materiais para a realização de atividades de artesanato com as crianças atendidas pelo PIM. | 6,50 | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PINCEL PARA PINTURA Nº: 08, 10, 12 E 16 (QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL A CONDOR) (56 UNIDADES DE CADA NÚMERO) Finalidade: Aquisição de materiais para a realização de atividades de artesanato com as crianças atendidas pelo PIM. | 149,50 | ||
| TOTAL | 149,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 149,50 | |||
