Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
Aquisição de combustível na rede de estabelecimento credenciado para os veículos da Secretaria da Saúde referente aos meses de outubro e novembro de 2025. (Empenho por estimativa) |
69.000,00 |
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| 12/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1129;
REF. EMPENHO 7666/2025
3148 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE
Município de Porto Alegre-RS
Código de Verificação: 4314 9022 2929 3421 5000 1060 0000 0000 1129 2511 5635 3853 28 |
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37.427,51 |
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| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 |
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37.327,59 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7666/2025 |
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99,92 |
| 10/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9812;
REF. EMPENHO 7666/2025
3148 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE
Município de Porto Alegre-RS
Código de Verificação: 4314 9022 2929 3421 5000 1060 0000 0000 9812 2512 7717 2121 53
Competência: 11/2025 |
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28.758,73 |
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| 10/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 3148 |
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28.682,69 |
| 10/12/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7666/2025 |
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76,04 |
| 10/12/2025 |
Estorno parcial nesta data devido ao empenho ter sido estimado em valor maior do que o valor utilizado com o cartão combustível. |
-2.813,76 |
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| TOTAL |
66.186,24 |
66.186,24 |
66.186,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
