| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 7699 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente à despesa com alimentação nos dias 28 e 29 de outubro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para participação no ato de lançamento do Programa SUS Gaúcho – Novo Ambulatório, realizado no Auditório Negrinho do Pastoreio, no Palacio Piratini, bem como para tratar de assuntos de interesse do município junto à Secretaria Estadual de Saúde e ao Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon. | 47,70 | 95,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente à despesa com alimentação nos dias 28 e 29 de outubro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para participação no ato de lançamento do Programa SUS Gaúcho – Novo Ambulatório, realizado no Auditório Negrinho do Pastoreio, no Palacio Piratini, bem como para tratar de assuntos de interesse do município junto à Secretaria Estadual de Saúde e ao Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon. | 95,40 | ||
| 30/10/2025 | Conforme DANFE Nº 6/24192; 000/77592; REF. EMPENHO 7699/2025 1634 - PAULO DUARTE Chave de acesso: 4325 1040 9127 0400 0155 6500 6000 0241 0210 3365 3660 Chave de acesso: 4325 1059 3322 6100 0151 6500 0000 0775 9218 8856 5949 | 95,40 | ||
| TOTAL | 95,40 | 95,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,40 | |||
