| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Uma diária e meia, correspondente aos dias 28 e 29 de outubro de 2025, para o Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para participação no ato de lançamento do Programa SUS Gaúcho – Novo Ambulatório, bem como para tratar de assuntos de interesse do município junto à Secretaria Estadual de Saúde, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 640,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Uma diária e meia, correspondente aos dias 28 e 29 de outubro de 2025, para o Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini, em razão de viagem a Porto Alegre-RS para participação no ato de lançamento do Programa SUS Gaúcho – Novo Ambulatório, bem como para tratar de assuntos de interesse do município junto à Secretaria Estadual de Saúde, conforme solicitação em anexo. | 640,70 | ||
| 30/10/2025 | Liquidado netsa data para o credor EMIROMAR BORTOLINI conforme solicitação de diárias | 640,70 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Empenho 7700/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 640,70 | ||
| TOTAL | 640,70 | 640,70 | 640,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
