| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA GRAEBIN |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO DE BANHEIRO EM MÁRMORE OCRE | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 1.00 | PIA MÁRMORE OCRE - COZINHA Finalidade: Aquisição de balcão e pia em mármore destinados à instalação, respectivamente, no banheiro e na cozinha da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.935,00 | 1.935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | BALCÃO DE BANHEIRO EM MÁRMORE OCRE PIA MÁRMORE OCRE - COZINHA Finalidade: Aquisição de balcão e pia em mármore destinados à instalação, respectivamente, no banheiro e na cozinha da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 3.285,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/20; REF. EMPENHO 7712/2025 415881 - ANA CAROLINA GRAEBIN Chave de acesso: 4325 1147 0607 2700 0128 5500 1000 0000 2016 2065 3213 | 3.285,00 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7712/2025 ANA CAROLINA GRAEBIN - 415881 | 3.285,00 | ||
| TOTAL | 3.285,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
