| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7713 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.EQUIP.ODONT.LAB.E HOSPIT. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NEURODYN ELETROESTIMULADOR Finalidade: Aquisição do aparelho Neurodyn Eletroestimulador II N53, destinado ao uso da equipe de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde Central, para aplicação em procedimentos de reabilitação física de pacientes. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | NEURODYN ELETROESTIMULADOR Finalidade: Aquisição do aparelho Neurodyn Eletroestimulador II N53, destinado ao uso da equipe de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde Central, para aplicação em procedimentos de reabilitação física de pacientes. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.700,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/10124; REF. EMPENHO 7713/2025 2556 - IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA Chave de Acesso: 4325 1105 5206 8200 0187 5500 1000 0101 2412 0189 8093 | 2.700,00 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7713/2025 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 2556 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
