| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 7717 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços de encanador para realizar reparos hidráulicos no CRAS, incluindo a remoção do reservatório de água com defeito e a instalação de ligação direta com a rede da concessionária. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços de encanador para realizar reparos hidráulicos no CRAS, incluindo a remoção do reservatório de água com defeito e a instalação de ligação direta com a rede da concessionária. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 270,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/55; REF. EMPENHO 7717/2025 19464 - JOAO DA ROSA Município de Rodeio Bonito-RS Código de Verificação: 4315 9092 2166 9749 7000 1890 0000 0000 0055 2512 7780 2551 75 | 270,00 | ||
| 19/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7717/2025 JOAO DA ROSA - 19464 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
