| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 7755 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Farmacêutica - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ACEBROFILINA 10MG/ML 120ML SUSP ADULTO | 3,95 | 395,00 |
| 100.00 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, 120ML SUSP | 3,80 | 380,00 |
| 990.00 | AMIODARONA 200MG CP | 0,25 | 247,50 |
| 160.00 | CETOCONAZOL 2% 100ML SHAMPOO | 4,20 | 672,00 |
| 10000.00 | DIPIRONA 500MG CP | 0,11 | 1.099,00 |
| 5000.00 | SULFATO FERROSO 40MG FE II CP Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000059, MOP25CIM000927, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 107/2025. | 0,03 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ACEBROFILINA 10MG/ML 120ML SUSP ADULTO ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, 120ML SUSP AMIODARONA 200MG CP CETOCONAZOL 2% 100ML SHAMPOO DIPIRONA 500MG CP SULFATO FERROSO 40MG FE II CP Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000059, MOP25CIM000927, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 107/2025. | 2.943,50 | ||
| TOTAL | 2.943,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.943,50 | |||
