| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7756 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4500.00 | CAPTOPRIL 50MG CP | 0,06 | 247,05 |
| 1200.00 | CARBAMAZEPINA 400MG CP | 0,43 | 509,88 |
| 900.00 | RISPERIDONA 3MG CP | 0,14 | 121,41 |
| 1200.00 | TIAMINA 300MG CP Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000063, MOP25CIM000911, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 108/2025. | 0,22 | 262,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CAPTOPRIL 50MG CP CARBAMAZEPINA 400MG CP RISPERIDONA 3MG CP TIAMINA 300MG CP Aquisição de medicamentos via CIMAU para serem distribuídos aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000063, MOP25CIM000911, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 108/2025. | 1.141,02 | ||
| 29/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/694651; REF. EMPENHO 7756/2025 21946 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Chave de Acesso: 4325 1294 3894 0000 0184 5500 1000 6946 5110 0290 0300 | 631,14 | ||
| TOTAL | 1.141,02 | 631,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.141,02 | |||
