| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICK COUTO DA SILVA SEBASTIANI |
| Número do empenho: | 7801 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária referente ao dia 24 de outubro de 2025 ao enfermeiro Patrick Couto da Silva Sebastiani, em razão do acompanhamento de paciente em ambulância para realização de procedimento médico no Hospital São Vicente de Paulo, no município de Osório-RS, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Uma diária referente ao dia 24 de outubro de 2025 ao enfermeiro Patrick Couto da Silva Sebastiani, em razão do acompanhamento de paciente em ambulância para realização de procedimento médico no Hospital São Vicente de Paulo, no município de Osório-RS, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 05/11/2025 | Liquidado nesta data para o servidor PATRICK COUTO DA SILVA SEBASTIANI conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 10/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7801/2025 PATRICK COUTO DA SILVA SEBASTIANI - 416952 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
