| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Ressarcimento à enfermeira Sandra da Silva, referente à despesa com alimentação no dia 16 de outubro de 2025, quando participou do evento “Ser Mulher” no município de Tenente Portela-RS; no dia 18 de outubro de 2025, quando acompanhou a transferência de paciente para o município de Passo Fundo-RS; e no dia 23 de outubro quando acompanhou a transferência de paciente do município que recebeu alta hospitalar no hospital do município de Três Passos-RS, conforme solicitação em anexo. | 48,75 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Ressarcimento à enfermeira Sandra da Silva, referente à despesa com alimentação no dia 16 de outubro de 2025, quando participou do evento “Ser Mulher” no município de Tenente Portela-RS; no dia 18 de outubro de 2025, quando acompanhou a transferência de paciente para o município de Passo Fundo-RS; e no dia 23 de outubro quando acompanhou a transferência de paciente do município que recebeu alta hospitalar no hospital do município de Três Passos-RS, conforme solicitação em anexo. | 195,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/151902; 001/13979; 7/476; 001/39235; REF. EMPENHO 7810/2025 416987 - SANDRA DA SILVA Chave de acesso: 4325 1092 9861 5700 0156 6500 1000 1519 0210 1998 1627 Chave de acesso: 4325 1033 0348 9700 0123 6500 1000 0139 7911 1216 2818 Chave de acesso: 4325 1061 4483 5800 0131 6500 7000 0004 7610 0231 3360 Chave de acesso: 4325 1010 2944 6600 0109 6500 1000 0392 3517 5168 1170 | 195,00 | ||
| 10/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2025 SANDRA DA SILVA - 416987 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
