| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIANI CASTIONI POSSAMAI PINHEIRO |
| Número do empenho: | 7811 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento à enfermeira Daniani Castioni Possamai Pinheiro, referente à despesa com alimentação nos dias 18 e 26 de outubro de 2025, quando acompanhou o transporte de pacientes para a realização de procedimentos médicos no Hospital São Vicente de Paulo, localizado no município de Passo Fundo-RS; conforme solicitação em anexo. | 61,50 | 123,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Ressarcimento à enfermeira Daniani Castioni Possamai Pinheiro, referente à despesa com alimentação nos dias 18 e 26 de outubro de 2025, quando acompanhou o transporte de pacientes para a realização de procedimentos médicos no Hospital São Vicente de Paulo, localizado no município de Passo Fundo-RS; conforme solicitação em anexo. | 123,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/151901; 1/152310; REF. EMPENHO 7811/2025 41197 - DANIANI CASTIONI POSSAMAI PINHEIRO Chave de acesso: 4325 1092 9861 5700 0156 6500 1000 1519 0110 1341 4138 Chave de acesso: 4325 1092 9861 5700 0156 6500 1000 1523 4010 4353 8635 | 123,00 | ||
| 10/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2025 DANIANI CASTIONI POSSAMAI PINHEIRO - 41197 | 123,00 | ||
| TOTAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
