| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 7812 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Ivan André Deliberalli, referente à despesa com alimentação nos dias 30 de outubro e 04 de novembro de 2025, quando levou pessoas em situação de vulnerabilidade social para realizar perícia no município de Panambi-RS, conforme solicitação em anexo. | 53,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Ivan André Deliberalli, referente à despesa com alimentação nos dias 30 de outubro e 04 de novembro de 2025, quando levou pessoas em situação de vulnerabilidade social para realizar perícia no município de Panambi-RS, conforme solicitação em anexo. | 106,00 | ||
| 05/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/31176; 001/31261; REF. EMPENHO 7812/2025 1315 - IVAN ANDRE DELIBERALLI Chave de acesso: 4325 1044 6011 4000 0190 6500 1000 0311 7611 0393 7556 Chave de acesso: 4325 1144 6011 4000 0190 6500 1000 0312 6110 1311 0489 | 106,00 | ||
| 10/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2025 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
