| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7859 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR DATACOM - ROTEADOR DATACOM Finalidade: Aquisição de roteador Datacom para uso na sala da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | ROTEADOR DATACOM - ROTEADOR DATACOM Finalidade: Aquisição de roteador Datacom para uso na sala da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 730,00 | ||
| 19/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/901; REF. EMPENHO 7859/2025 417040 - SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Chave de Acesso: 4325 1154 7719 6100 0129 5500 1000 0009 0117 4075 7977 | 730,00 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7859/2025 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
