| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7873 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | GEL CARBOPOL - GEL CARBOPOL Finalidade: Aquisição de 8 kg de gel Carbopol para uso no atendimento de pacientes no setor de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 78,44 | 627,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | GEL CARBOPOL - GEL CARBOPOL Finalidade: Aquisição de 8 kg de gel Carbopol para uso no atendimento de pacientes no setor de fisioterapia da Unidade Básica de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 627,50 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/936; REF. EMPENHO 7873/2025 414598 - AGD FARMACIA LTDA EPP Chave de Acesso: 4325 1104 4108 0300 0175 5500 1000 0009 3610 0298 5285 | 627,50 | ||
| 18/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7873/2025 AGD FARMACIA LTDA EPP - 414598 | 627,50 | ||
| TOTAL | 627,50 | 627,50 | 627,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
