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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	790	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VOLANTE DO MOTOR (9903201002)	1.953,00	1.953,00
2.00	ROLETE ATUADOR EMBREAGEM (S1425RO)	129,80	259,60
1.00	KIT EMBREAGEM	6.108,94	6.108,94
1.00	ROLAMENTO 6206	54,00	54,00
3.00	PARAFUSO 3/8X50 Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenções no Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	7,00	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	VOLANTE DO MOTOR (9903201002) ROLETE ATUADOR EMBREAGEM (S1425RO) KIT EMBREAGEM ROLAMENTO 6206 PARAFUSO 3/8X50 Finalidade: Aquisição de peças para realizar manutenções no Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo.	8.396,54
03/02/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3255		8.396,54
12/02/2025	Pagamento de Empenho 790/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.396,54
TOTAL		8.396,54	8.396,54	8.396,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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