| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.25 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente à despesa de combustível do veículo Corolla, placa IXX-0492, realizada em 13 de novembro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS, devido à indisponibilidade do cartão combustível no momento do abastecimento. | 6,29 | 209,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente à despesa de combustível do veículo Corolla, placa IXX-0492, realizada em 13 de novembro de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS, devido à indisponibilidade do cartão combustível no momento do abastecimento. | 209,13 | ||
| 14/11/2025 | Conforme DANFE Nº 2/2496410; REF. EMPENHO 7996/2025 1634 - PAULO DUARTE Chave de Acesso: 4325 1193 4892 4300 1007 6500 2002 4964 1015 1166 0509 | 209,13 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 7996/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,13 | ||
| TOTAL | 209,13 | 209,13 | 209,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
