Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Famacêutica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxilio para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde, conforme autorizações de auxílio em anexo. |
1.678,23 |
1.678,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
Auxilio para aquisição de medicamentos não disponíveis na Farmácia Básica da Unidade de Saúde, conforme autorizações de auxílio em anexo. |
1.678,23 |
|
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| 08/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7112; |
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1.678,23 |
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| 17/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 414793 |
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1.678,23 |
| TOTAL |
1.678,23 |
1.678,23 |
1.678,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
