| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA CRISTINA TRENTO |
| Número do empenho: | 8017 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Três diárias à professora Carla Cristina Trento, referentes ao período de 26 a 28 de novembro de 2025, em razão de viagem a Santana do Livramento-RS, onde realizará visita a escola apoiada, atividade integrante do Programa Alfabetiza Tchê, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 1.281,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Três diárias à professora Carla Cristina Trento, referentes ao período de 26 a 28 de novembro de 2025, em razão de viagem a Santana do Livramento-RS, onde realizará visita a escola apoiada, atividade integrante do Programa Alfabetiza Tchê, conforme solicitação em anexo. | 1.281,39 | ||
| 17/11/2025 | Liquidado nesta data para a servidora CARLA CRISTINA TRENTO conforme solicitação de diárias | 1.281,39 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2025 CARLA CRISTINA TRENTO - 2670 | 1.281,39 | ||
| TOTAL | 1.281,39 | 1.281,39 | 1.281,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
