| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HELIFER CAPRA |
| Número do empenho: | 8029 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento ao servidor Helifer Capra referente à despesa com alimentação no dia 12 de novembro de 2025, quando levou professoras para participarem da Formação do Programa Alfabetiza Tchê realizada na UFSM Campus de Palmeira das Missões, conforme solicitação em anexo. | 35,50 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Ressarcimento ao servidor Helifer Capra referente à despesa com alimentação no dia 12 de novembro de 2025, quando levou professoras para participarem da Formação do Programa Alfabetiza Tchê realizada na UFSM Campus de Palmeira das Missões, conforme solicitação em anexo. | 71,00 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 000/61460; 3/30370; REF. EMPENHO 8029/2025 4437 - HELIFER CAPRA Chave de Acesso: 4325 1172 0370 1300 0146 6500 0000 0614 6095 5932 5084 Chave de Acesso: 4325 1127 4924 9200 0136 6500 3000 0303 7011 4985 5094 | 71,00 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8029/2025 HELIFER CAPRA - 4437 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
